费用报销流程及注意事项如下1发票等粘贴报销审批单后，先由部门经理或主管签字，再到财务，会计初审，合格后，财务经理复核签字，再到总经理，总经理签字后，直接到出纳，出纳付款2出纳付款后，直接根据报销审批。

1首先，费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字2其次，报销单送本部门负责人复核并签字3最后，报销人送报销单至财务部，由会计审核，出纳根据总经理。

费用报销管理制度及流程先规划目的，然后在说报销的项目，最后在了解报销的标准规范公司费用的使用报销控制管理，本着合理使用有效控制的原则，规范公司费用报销标准日常报销费用主要包括差旅费，通讯费，交通费，办公费。